Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032024
Monto de la Factura
₲ 418.905.900
Nro. Solicitud de Transferencia
76777
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 399.189.396
Retención DNCP
₲ 1.563.915
Retención IVA
₲ 5.984.370
Retención Renta
₲ 7.979.160
Multa
₲ 4.189.059
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
289
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111361
Monto Contrato
₲ 55.150.327.764
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.350.093.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.350.093.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)