Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018121
Monto de la Factura
₲ 68.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152026
Fecha Solicitud de Transferencia
02-12-2015
Fecha de la Transferencia
04-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.517.984
Retención DNCP
₲ 254.016
Retención IVA
₲ 972.000
Retención Renta
₲ 1.296.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
289
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111361
Monto Contrato
₲ 55.150.327.764
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.350.093.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.350.093.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)