Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032852
Monto de la Factura
₲ 427.744.800
Nro. Solicitud de Transferencia
96748
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
31-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 403.334.830
Retención DNCP
₲ 1.596.914
Retención IVA
₲ 6.110.640
Retención Renta
₲ 8.147.520
Multa
₲ 8.554.896
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
289
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111361
Monto Contrato
₲ 55.150.327.764
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.350.093.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.350.093.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)