Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020385
Monto de la Factura
₲ 164.829.840
Nro. Solicitud de Transferencia
39310
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.423.550
Retención DNCP
₲ 615.365
Retención IVA
₲ 2.354.712
Retención Renta
₲ 3.139.616
Multa
₲ 3.296.597
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
289
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111361
Monto Contrato
₲ 55.150.327.764
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.350.093.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.350.093.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)