Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021162
Monto de la Factura
₲ 102.094.020
Nro. Solicitud de Transferencia
94284
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.121.273
Retención DNCP
₲ 381.151
Retención IVA
₲ 1.458.486
Retención Renta
₲ 1.944.648
Multa
₲ 9.188.462
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
289
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111361
Monto Contrato
₲ 55.150.327.764
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.350.093.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.350.093.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)