Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018252
Monto de la Factura
₲ 6.234.360
Nro. Solicitud de Transferencia
64979
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.681.891
Retención DNCP
₲ 22.217
Retención IVA
₲ 170.028
Retención Renta
₲ 113.352
Multa
₲ 1.246.872
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107471
Monto Contrato
₲ 271.275.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.990.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.990.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279786
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)