Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030544
Monto de la Factura
₲ 1.045.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147619
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
01-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.020.376
Retención DNCP
₲ 3.724
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 20.900
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107471
Monto Contrato
₲ 271.275.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.990.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.990.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279786
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)