Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013705
Monto de la Factura
₲ 23.060.730
Nro. Solicitud de Transferencia
29365
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.699.728
Retención DNCP
₲ 82.180
Retención IVA
₲ 628.929
Retención Renta
₲ 419.286
Multa
₲ 230.607
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107471
Monto Contrato
₲ 271.275.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.990.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.990.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279786
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)