Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001134
Monto de la Factura
₲ 138.357.613
Nro. Solicitud de Transferencia
39226
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2016
Fecha de la Transferencia
02-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.575.575
Retención DNCP
₲ 493.056
Retención IVA
₲ 3.773.389
Retención Renta
₲ 2.515.593
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-115119
Monto Contrato
₲ 5.847.477.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.471.282.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.471.282.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285619
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)