Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012274
Monto de la Factura
₲ 19.144.478
Nro. Solicitud de Transferencia
169555
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.144.478
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KIMI S.R.L.
RUC
80056926-1
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-113347
Monto Contrato
₲ 129.068.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.741.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.741.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280785
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto Investigacion, Educacion, Biotecnologia Aplicadas a Salud