Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005142
Monto de la Factura
₲ 437.191.152
Nro. Solicitud de Transferencia
73576
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 415.760.837
Retención DNCP
₲ 1.557.990
Retención IVA
₲ 11.923.395
Retención Renta
₲ 7.948.930
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
262
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-109985
Monto Contrato
₲ 546.488.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.701.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 519.701.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282851
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LOS SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA DE LOS DISTINTOS CENTROS ASISTENCIALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)