Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004119
Monto de la Factura
₲ 109.297.788
Nro. Solicitud de Transferencia
93017
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2015
Fecha de la Transferencia
24-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.940.208
Retención DNCP
₲ 389.498
Retención IVA
₲ 2.980.849
Retención Renta
₲ 1.987.233
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
262
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-109985
Monto Contrato
₲ 546.488.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.701.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 519.701.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282851
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LOS SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA DE LOS DISTINTOS CENTROS ASISTENCIALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)