Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000323
Monto de la Factura
₲ 27.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5779
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.915.353
Retención DNCP
₲ 97.465
Retención IVA
₲ 745.909
Retención Renta
₲ 497.273
Multa
₲ 1.094.000
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
190/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-115130
Monto Contrato
₲ 54.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.677.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.677.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278733
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE HEMODINAMIA Y OTROS PARA EL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)