Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000691
Monto de la Factura
₲ 19.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103944
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.163.753
Retención DNCP
₲ 68.065
Retención IVA
₲ 520.909
Retención Renta
₲ 347.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
190/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-115130
Monto Contrato
₲ 54.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.677.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.677.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278733
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE HEMODINAMIA Y OTROS PARA EL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)