Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011537
Monto de la Factura
₲ 12.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52365
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.687.566
Retención DNCP
₲ 43.797
Retención IVA
₲ 335.182
Retención Renta
₲ 223.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
322
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-110897
Monto Contrato
₲ 195.182.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.614.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.614.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284178
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)