Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000224
Monto de la Factura
₲ 58.835.349
Nro. Solicitud de Transferencia
100738
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.976.395
Retención DNCP
₲ 217.411
Retención IVA
₲ 840.505
Retención Renta
₲ 1.681.010
Multa
₲ 6.120.028
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
301
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111378
Monto Contrato
₲ 71.653.068.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.679.818.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.679.818.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)