Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000564
Monto de la Factura
₲ 50.935.500
Nro. Solicitud de Transferencia
187171
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.564.331
Retención DNCP
₲ 188.219
Retención IVA
₲ 727.650
Retención Renta
₲ 1.455.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
301
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111378
Monto Contrato
₲ 71.653.068.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.679.818.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.679.818.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)