Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001257
Monto de la Factura
₲ 212.383.500
Nro. Solicitud de Transferencia
166535
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.001.202
Retención DNCP
₲ 784.808
Retención IVA
₲ 3.034.050
Retención Renta
₲ 6.068.100
Multa
₲ 8.495.340
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
301
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111378
Monto Contrato
₲ 71.653.068.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.679.818.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.679.818.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)