Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004067
Monto de la Factura
₲ 531.879.705
Nro. Solicitud de Transferencia
113731
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2015
Fecha de la Transferencia
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 512.164.697
Retención DNCP
₲ 1.985.684
Retención IVA
₲ 7.598.282
Retención Renta
₲ 10.131.042
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
301
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111378
Monto Contrato
₲ 71.653.068.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.679.818.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.679.818.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)