Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002575
Monto de la Factura
₲ 13.327.500
Nro. Solicitud de Transferencia
169345
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.674.211
Retención DNCP
₲ 47.494
Retención IVA
₲ 363.477
Retención Renta
₲ 242.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
278
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-116579
Monto Contrato
₲ 13.327.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.674.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.674.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277631
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, FORMULAS NUTRICIONALES E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE LA FIBROSIS QUISTICA Y EL RETARDO MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)