Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 1.292.355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171418
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.229.006.108
Retención DNCP
₲ 4.605.483
Retención IVA
₲ 35.246.045
Retención Renta
₲ 23.497.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIGRE PARAGUAY S.A.
RUC
80019202-8
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-116343
Monto Contrato
₲ 1.965.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.868.665.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.868.665.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296477
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamiento y Materiales para Perforación de Pozos Profundos, Red de Distribución y Conexiones Domiciliarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Construcción Sembrando Oportunidades para 480 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento