Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000424
Monto de la Factura
₲ 1.794.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114154
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2015
Fecha de la Transferencia
25-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.706.061.381
Retención DNCP
₲ 6.393.164
Retención IVA
₲ 48.927.273
Retención Renta
₲ 32.618.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y T S.A.
RUC
80036676-0
Número de Contrato
388
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111718
Monto Contrato
₲ 5.980.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.919.781.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.919.781.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283979
Nombre de la Licitación
CENTRO RESIDENCIAL DE NIÑOS Y ADOLESCENTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)