Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000693
Monto de la Factura
₲ 731.870.780
Nro. Solicitud de Transferencia
180057
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 695.995.805
Retención DNCP
₲ 2.608.121
Retención IVA
₲ 19.960.113
Retención Renta
₲ 13.306.741
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107479
Monto Contrato
₲ 20.630.098.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.367.171.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.367.171.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279786
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)