Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000313
Monto de la Factura
₲ 1.292.868.800
Nro. Solicitud de Transferencia
104545
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.229.494.723
Retención DNCP
₲ 4.607.314
Retención IVA
₲ 35.260.058
Retención Renta
₲ 23.506.705
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107479
Monto Contrato
₲ 20.630.098.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.367.171.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.367.171.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279786
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)