Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000248
Monto de la Factura
₲ 4.412.200
Nro. Solicitud de Transferencia
27723
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.534.091
Retención DNCP
₲ 15.724
Retención IVA
₲ 120.333
Retención Renta
₲ 80.222
Multa
₲ 661.830
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107468
Monto Contrato
₲ 2.292.806.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.474.670.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.474.544.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279786
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)