Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020990
Monto de la Factura
₲ 26.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47818
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.295.626
Retención DNCP
₲ 93.011
Retención IVA
₲ 711.818
Retención Renta
₲ 474.545
Multa
₲ 6.525.000
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107468
Monto Contrato
₲ 2.292.806.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.474.670.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.474.544.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279786
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)