Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000509
Monto de la Factura
₲ 4.090.600
Nro. Solicitud de Transferencia
42997
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.925.583
Retención DNCP
₲ 15.081
Retención IVA
₲ 72.990
Retención Renta
₲ 76.946
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-114324
Monto Contrato
₲ 6.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.116.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.116.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295612
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional