Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001449
Monto de la Factura
₲ 376.372.276
Nro. Solicitud de Transferencia
53236
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2017
Fecha de la Transferencia
02-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 357.923.192
Retención DNCP
₲ 1.341.254
Retención IVA
₲ 10.264.698
Retención Renta
₲ 6.843.132
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-117121
Monto Contrato
₲ 4.516.467.312
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.295.078.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.295.078.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296983
Nombre de la Licitación
LPN 03/2015 Contratación del Servicio de Limpieza Integral del Edificio del Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional