Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021839
Monto de la Factura
₲ 163.612.026
Nro. Solicitud de Transferencia
29692
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.547.473
Retención DNCP
₲ 610.818
Retención IVA
₲ 2.337.315
Retención Renta
₲ 3.116.420
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
282
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111442
Monto Contrato
₲ 1.090.746.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 525.158.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 525.158.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)