Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014593
Monto de la Factura
₲ 109.074.684
Nro. Solicitud de Transferencia
79742
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.031.649
Retención DNCP
₲ 407.212
Retención IVA
₲ 1.558.210
Retención Renta
₲ 2.077.613
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
282
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111442
Monto Contrato
₲ 1.090.746.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 525.158.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 525.158.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)