Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042002
Monto de la Factura
₲ 1.935.480
Nro. Solicitud de Transferencia
50338
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.840.606
Retención DNCP
₲ 6.897
Retención IVA
₲ 52.786
Retención Renta
₲ 35.191
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECLIPSE GROUP SA
RUC
80033447-7
Número de Contrato
323
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111942
Monto Contrato
₲ 56.799.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.905.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.905.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284178
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)