Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021719
Monto de la Factura
₲ 99.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105535
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.147.200
Retención DNCP
₲ 352.800
Retención IVA
₲ 2.700.000
Retención Renta
₲ 1.800.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPITAL PRIVADO SAMARITANO S.A.
RUC
80016879-8
Número de Contrato
487
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-112752
Monto Contrato
₲ 2.066.319.267
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.885.297.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.885.297.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297434
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)