Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000737
Monto de la Factura
₲ 10.164.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17269
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.665.779
Retención DNCP
₲ 36.221
Retención IVA
₲ 277.200
Retención Renta
₲ 184.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
48/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-118083
Monto Contrato
₲ 129.779.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.067.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.067.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299076
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AD REFERENDUM PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma