Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019183
Monto de la Factura
₲ 25.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82436
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2015
Fecha de la Transferencia
06-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.798.320
Retención DNCP
₲ 89.180
Retención IVA
₲ 682.500
Retención Renta
₲ 455.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANATORIO CHRISTIAN S.R.L.
RUC
80000127-3
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-105285
Monto Contrato
₲ 666.666.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.987.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 633.987.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281764
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)