Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019440
Monto de la Factura
₲ 29.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86614
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.125.287
Retención DNCP
₲ 105.395
Retención IVA
₲ 806.591
Retención Renta
₲ 537.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANATORIO CHRISTIAN S.R.L.
RUC
80000127-3
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-105285
Monto Contrato
₲ 666.666.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.987.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 633.987.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281764
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)