Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018949
Monto de la Factura
₲ 2.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76276
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.163.484
Retención DNCP
₲ 8.107
Retención IVA
₲ 62.045
Retención Renta
₲ 41.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANATORIO CHRISTIAN S.R.L.
RUC
80000127-3
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-105285
Monto Contrato
₲ 666.666.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.987.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 633.987.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281764
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)