Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018562
Monto de la Factura
₲ 79.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76357
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.721.927
Retención DNCP
₲ 283.755
Retención IVA
₲ 2.171.591
Retención Renta
₲ 1.447.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANATORIO CHRISTIAN S.R.L.
RUC
80000127-3
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-105285
Monto Contrato
₲ 666.666.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.987.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 633.987.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281764
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)