Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003840
Monto de la Factura
₲ 43.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66327
Fecha Solicitud de Transferencia
16-06-2016
Fecha de la Transferencia
21-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.082.414
Retención DNCP
₲ 153.949
Retención IVA
₲ 1.178.182
Retención Renta
₲ 785.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107136
Monto Contrato
₲ 475.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.474.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.474.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283235
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 30/2014 PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)