Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000801
Monto de la Factura
₲ 3.973.200
Nro. Solicitud de Transferencia
134712
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.778.441
Retención DNCP
₲ 14.159
Retención IVA
₲ 108.360
Retención Renta
₲ 72.240
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
326
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-110891
Monto Contrato
₲ 139.062.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.245.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.245.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284178
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)