Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000852
Monto de la Factura
₲ 135.088.800
Nro. Solicitud de Transferencia
32219
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.466.993
Retención DNCP
₲ 481.407
Retención IVA
₲ 3.684.240
Retención Renta
₲ 2.456.160
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
326
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-110891
Monto Contrato
₲ 139.062.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.245.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.245.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284178
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)