Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004378
Monto de la Factura
₲ 189.321.455
Nro. Solicitud de Transferencia
147764
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.303.940
Retención DNCP
₲ 706.800
Retención IVA
₲ 2.704.592
Retención Renta
₲ 3.606.123
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104392
Monto Contrato
₲ 3.786.429.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.750.100.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.750.100.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESINFECTANTES - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS Y NO COTIZADOS EN LA LPN 12/2014
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)