Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001454
Monto de la Factura
₲ 20.804.129
Nro. Solicitud de Transferencia
96735
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.784.349
Retención DNCP
₲ 74.138
Retención IVA
₲ 567.385
Retención Renta
₲ 378.257
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPY IMPORT S.R.L.
RUC
80067278-0
Número de Contrato
232/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111883
Monto Contrato
₲ 1.347.440.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 945.964.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 945.964.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)