Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001800
Monto de la Factura
₲ 19.008.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133384
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.904.154
Retención DNCP
₲ 67.046
Retención IVA
₲ 518.400
Retención Renta
₲ 518.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPY IMPORT S.R.L.
RUC
80067278-0
Número de Contrato
232/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111883
Monto Contrato
₲ 1.347.440.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 945.964.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 945.964.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)