Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000391
Monto de la Factura
₲ 24.156.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109354
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.971.917
Retención DNCP
₲ 86.083
Retención IVA
₲ 658.800
Retención Renta
₲ 439.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPY IMPORT S.R.L.
RUC
80067278-0
Número de Contrato
232/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111883
Monto Contrato
₲ 1.347.440.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 945.964.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 945.964.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)