Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004194
Monto de la Factura
₲ 1.159.756
Nro. Solicitud de Transferencia
14484
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.155.623
Retención DNCP
₲ 4.133
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTAS LA CRIOLLA SRL
RUC
80009158-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-113750
Monto Contrato
₲ 127.791.555
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.891.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.891.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295612
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional