Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002708
Monto de la Factura
₲ 6.992.648
Nro. Solicitud de Transferencia
27600
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.649.881
Retención DNCP
₲ 24.919
Retención IVA
₲ 190.709
Retención Renta
₲ 127.139
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTAS LA CRIOLLA SRL
RUC
80009158-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-113750
Monto Contrato
₲ 127.791.555
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.891.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.891.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295612
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional