Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001454
Monto de la Factura
₲ 158.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104430
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.278.901
Retención DNCP
₲ 563.144
Retención IVA
₲ 4.309.773
Retención Renta
₲ 2.873.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
225/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111881
Monto Contrato
₲ 10.161.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.219.491.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.219.491.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)