Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001215
Monto de la Factura
₲ 64.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5802
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2016
Fecha de la Transferencia
07-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.296.557
Retención DNCP
₲ 228.875
Retención IVA
₲ 1.751.591
Retención Renta
₲ 1.167.727
Multa
₲ 5.780.250
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
225/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111881
Monto Contrato
₲ 10.161.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.219.491.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.219.491.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)