Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003917
Monto de la Factura
₲ 175.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14319
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
03-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.421.819
Retención DNCP
₲ 623.636
Retención IVA
₲ 4.772.727
Retención Renta
₲ 3.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
225/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111881
Monto Contrato
₲ 10.161.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.219.491.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.219.491.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)