Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003084
Monto de la Factura
₲ 5.881.200
Nro. Solicitud de Transferencia
49076
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.592.915
Retención DNCP
₲ 20.958
Retención IVA
₲ 160.396
Retención Renta
₲ 106.931
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
321
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-110893
Monto Contrato
₲ 528.152.452
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.733.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.733.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284178
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)